AR Invoice Exchange
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FARNota |
| Menu ID | 606 |
AR Invoice Exchange (kontrabon piutang) adalah pencatatan pembuatan faktur piutang untuk Customer, digunakan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran atas faktur-faktur yang telah ditagihkan, sehingga perusahaan bisa memastikan kapan kas masuk.
Menu ada di : Financial >> AR Invoice >> AR Invoice Exchange
Insert Data
Header
- Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.
- Isi field berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Code | Kode transaksi — otomatis dari Transaction Code Setting, atau input manual. |
| Entity | Dari default Entity di User Maintenance. |
| Branch | Dari default Branch di User Maintenance. |
| Date | Tanggal dilakukannya pencatatan. |
| Due Date | Tanggal jatuh tempo. |
| Customer | Nama Customer. |
| Address | Alamat Customer. |
| Currency | Mata uang yang digunakan. |
| Debt Collector | Petugas yang melakukan penagihan. |
| Remarks | Keterangan tambahan. |
Detail
Tambahkan kode AR Invoice yang akan dikontrabonkan (bisa lebih dari satu, dari Customer yang sama).
- Click tombol Save di program atau Ctrl+S.
Penjelasan Kolom Lainnya
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Total Amount | Jumlah total AR Invoice Exchange. |
| Payment Amount | Total yang sudah diterima pembayarannya. |
| Amount Open | Total yang masih belum diterima pembayarannya. |
| Status | D = masih bisa diedit, belum diterima pembayaran dari Customer. |
Transaksi Update
- Insert: AR Invoice yang direferensikan akan diupdate kolom Is Exchange menjadi Y.
- Delete: Kolom Is Exchange kembali menjadi N — AR Invoice perlu dikontrabonkan ulang.
Print Document
Klik tombol Print atau Ctrl+P. Dokumen menampilkan: logo perusahaan, informasi dokumen, data Customer, referensi AR Invoice, dan Document Approval.
