Purchase Order Approval
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FPurchaseOrderApproval |
| Menu ID | 287 |
Menu Purchase Order Approval digunakan untuk melakukan proses e-Approval atas transaksi Purchase Order.
Menu ada di : E-Approval >> Purchase Order Approval
info
Sebelum penginputan Purchase Order, tim administrator harus membuat konfigurasi Routing Approval terlebih dahulu (lihat manual guide Routing Approval). Proses approve harus dilakukan secara berurutan sesuai urutan yang ditentukan.
Langkah-Langkah Approval
- Pilih Retrieve untuk menampilkan data Purchase Order yang akan di-approve.
- Beri tanda checklist untuk memilih PO yang akan di-approve.
- Pada kolom Status, pilih status approval:
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Approve | Transaksi disetujui. Jika ini approver terakhir, status berubah I: In Progress dan Purchase Receipt bisa dilakukan. |
| Hold | Transaksi ditahan dalam jangka waktu tertentu (isi kolom Hold Day). |
| Cancel | Transaksi tidak disetujui. Status menjadi X: Cancel. |
| Rollback | PO dikembalikan untuk direvisi. Status kembali D: Draft. |
- Isi Remark — keterangan atas status yang dipilih.
- Pilih Process untuk mengeksekusi approval.
Transaksi Update saat Cancel Line
- Purchase Requisition: Qty Process berkurang dan Status berubah sesuai sisa qty; Close Date menjadi blank, Status kembali I.
- Budget Module (PO Credit dengan Is Budget: Y): Kolom Allocation berkurang senilai transaksi.